Financieel Beeld
Tabel 5.1.1 - Vertrekpunt Programmabegroting 2026-2029 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Financieel kader | |||||
A: Stand Perspectiefnota 2026-2029 (pag. 11) | 700 V | 3.966 N | 24.958 N | 1.268 N | 749 N |
B: Algemene uitkering (memo meicirculaire 2025) | 481 V | 2.340 V | 1.550 V | 1.066 V | 555 V |
C: Amendement A2 Behoud Klusklassen binnen het programma onderwijs | N | 19 V | 16 N | 16 N | 16 N |
D: Amendement A4 Geen ombuiging op burgerparticipatie bij onderhoud | N | N | N | N | 115 N |
E: Afrondingsverschillen | 1 N | V | V | V | N |
Vertrekpunt Programmabegroting 2026-2029 (A t/m E) | 1.181 V | 1.607 N | 23.424 N | 217 N | 325 N |
Tabel 5.1.2 - Financieel beeld Programmabegroting 2026-2029 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Financieel kader | |||||
A: Vertrekpunt Programmabegroting 2026-2029 (tabel 5.1.1) | 1.181 V | 1.607 N | 23.424 N | 217 N | 325 N |
B: Wijzigingen begroting (hoofdstuk 3) | 8.311 V | 5.341 N | 2.523 N | 1.624 N | 1.379 N |
Saldo Programmabegroting 2026-2029 (A+B) | 9.492 V | 6.948 N | 25.947 N | 1.841 N | 1.703 N |
Structureel saldo (zie ook bijlage 1G) | 1.492 V | 1.962 V | 3.278 V | 2.506 N | 978 N |
Wijzigingen begroting (hoofdstuk 3)
In verband met de rechtmatigheidsverantwoording is in het raadsvoorstel opgenomen om de actualisatie 2025 te verwerken in de begroting. Reeds gemelde afwijkingen in het lopende jaar leiden daarmee niet meer tot een onrechtmatigheid in de Programmarekening. Het oordeel in de rechtmatigheidsverantwoording geeft daarmee een zuiverder beeld van het rechtmatig handelen. In de programmarekening blijft de primitieve begroting van het betreffende begrotingsjaar zichtbaar.
Tabel 3.1 - Wijzigingen begroting totaalbeeld | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Maatschappelijke voorzieningen | 1 | 42 V | 2.216 N | 579 N | 579 N | 579 N |
Preventieve ondersteuning | 2 | 451 V | 609 N | 555 N | 130 N | 130 N |
Individuele ondersteuning | 3 | 2.119 V | 400 N | N | N | N |
Economie en Mobiliteit | 4 | 125 V | 125 N | 16 N | 16 N | 16 N |
Ruimtelijke ontwikkeling | 5 | 593 V | 221 N | 170 V | 170 V | 170 V |
Veiligheid | 6 | 311 V | 117 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Kwaliteit leefomgeving | 7 | 515 N | 17 N | 240 V | 240 V | 240 V |
Bestuur en Organisatie | 8 | 5.185 V | 1.636 N | 1.533 N | 1.059 N | 814 N |
Totaal | 8.311 V | 5.341 N | 2.523 N | 1.624 N | 1.379 N | |
Tabel 3.2 - Wijzigingen begroting programma 1 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Huisvestingsprogramma 2026 | 142 N | 445 N | 445 N | 445 N | |
Actualisatie lasten onderwijshuisvesting | 198 N | 134 N | 134 N | 134 N | 134 N |
Investeringen zwembad Vrije Slag i.vm. nieuwe zwemwaterwet | 1.700 N | ||||
NK wielrennen | N | ||||
Ziekenbarakken | N | N | |||
Cofinanciering SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom | N | N | |||
Bibliotheekvoorziening Dorpshuis Otterlo | 240 V | 240 N | |||
Structurele bekostiging klassieke muziek | pm | pm | pm | ||
Totaal | 42 V | 2.216 N | 579 N | 579 N | 579 N |
Tabel 3.3 - Wijzigingen begroting programma 2 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Correctie capaciteit CJG-schoolteams | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N | |
Actualisatie subsidie MFD Otterlo 2025 | 120 V | 120 N | |||
Ontwikkelen dagbesteding naar de voorkant | 200 N | 425 N | |||
Subsidieregeling Leerplicht Onderwijs Ondersteuning | N | ||||
Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid | N | N | |||
Voortzetten steun aan leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery | pm | pm | pm | ||
Bijstelling begroitng VGGM-GGD | 331 V | 159 N | |||
Toekomstscenario Kind- & Gezinsbescherming | N | ||||
Woon/welzijnconcept Posthoornstraat (v.m. pand Geels) | N | ||||
Totaal | 451 V | 609 N | 555 N | 130 N | 130 N |
Tabel 3.4 - Wijzigingen begroting programma 3 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Actualisatie begroting opvang ontheemden Oekraïne | N | ||||
Collectieve Zorgverzekering | 250 V | ||||
Studietoeslag | 265 N | 400 N | |||
Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo | 670 V | ||||
Bescherm wonen - regio | N | ||||
Bescherm wonen - lokaal | N | ||||
Maatschappelijke opvang | pm | ||||
Actualisatie begroting Duurzame Gemeentelijke Opvang (Galvanistraat) | N | N | N | N | N |
Participatiebedrijf Werkkracht | 1.000 V | ||||
BUIG | 464 V | ||||
Totaal | 2.119 V | 400 N | N | N | N |
Tabel 3.5 - Wijzigingen begroting programma 4 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Parkeerterrein sportpark Hoekelum | 16 N | 16 N | 16 N | ||
Actualisatie onderzoeken Verkeer | 125 V | 125 N | |||
Actualisatie ontsluitingsweg Ede Noord West | N | N | |||
Totaal | 125 V | 125 N | 16 N | 16 N | 16 N |
Tabel 3.6 - Wijzigingen begroting programma 5 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Wet betaalbare huur | 102 V | ||||
Duurzaamheidsleningen | 100 V | 170 V | 170 V | 170 V | 170 V |
Terughalen voorinvestering windmolens | N | ||||
Omgevingsplan Ede | 251 V | 251 N | |||
Doorschuiven reservering Regiodeal Veluwe in Balans | N | N | |||
Landelijk gebied | N | ||||
Overhevelen middelen t.b.v. vergroening van Ede stad | 140 V | 140 N | |||
Totaal | 593 V | 221 N | 170 V | 170 V | 170 V |
Tabel 3.7 - Wijzigingen begroting programma 6 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bijstelling begroting VGGM | 311 V | 133 V | |||
Maatschappelijke weerbaarheid | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | |
Rijksbijdragen Veiligheidshuis | N | N | N | ||
Totaal | 311 V | 117 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Tabel 3.8 - Wijzigingen begroting programma 7 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Nutsbedrijven | 150 N | ||||
Regulier onderhoud gesloten verhardingen | 600 N | pm | pm | pm | pm |
Invasieve exoten | 100 V | ||||
Handhaving verkeerd geparkeerde fietsen station Ede-Wageningen | 232 N | pm | pm | pm | |
Exploitatie en vervangingsinvesteringen riolering | N | ||||
SUP-vergoeding en prullenbakvergoeding | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V |
Begraven | 105 N | 25 N | |||
Totaal | 515 N | 17 N | 240 V | 240 V | 240 V |
Tabel 3.9 - Wijzigingen begroting programma 8 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Perspectief Ede 2050 | 90 N | ||||
Verkiezingen | 310 N | ||||
Kosten Lijkschouwingen | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N |
Programma Dienstverlening | 580 V | 80 N | 500 N | ||
Administratieve correctie Paspoortenpiek | 99 N | 99 N | 99 N | 99 N | N |
Leges Burgerzaken | 96 V | 43 V | 43 V | 43 V | 43 V |
Verlofsparen | pm | ||||
Stelposten/Diverse reserveringen | 834 V | 828 N | 900 N | 903 N | 757 N |
Financiering | 3.600 V | ||||
Proceskosten NCNP | 100 V | ||||
Asbestsanering | 91 N | ||||
Sanering Sterrenberg | 350 V | 350 N | |||
Afkoop onderhoud wachtruimte station | 175 V | 175 N | |||
Brandweerkazerne Otterlo | 2 N | 11 N | 11 N | 11 N | |
Brandweerkazerne Ede Peppelensteeg | 4 N | 15 N | 38 N | 38 N | |
Totaal | 5.185 V | 1.636 N | 1.533 N | 1.059 N | 814 N |