Wijzigingen begroting

Huisvestingsprogramma 2026
De gemeente is wettelijk verplicht om zowel kosten voor nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van onderwijs als 1e inrichtingskosten te bekostigen. Aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 wordt in het najaar het jaarlijks terugkerend huisvestingsprogramma voor onderwijs toegekend en vastgesteld.

• In verband met groei van het aantal leerlingen wordt voor 1e inrichting een krediet gevraagd ter hoogte van € 605.334. De bijbehorende structurele kapitaallasten bedragen € 66.686 vanaf 2026. Het betreft de scholen Calluna, Lettertuin, Ruitenbeek, Meza College, De Tamboerijn, Rehobothschool en Al Amana College.
• Voor huisvesting van de nieuwe school Rehoboth wordt een krediet gevraagd van € 887.315. De bijbehorende structurele kapitaallasten vanaf 2027 bedragen € 98.000. Daarnaast is structureel budget benodigd voor kosten voor beheer en onderhoud vanaf 2026 t.w.v. € 44.500 per jaar. Het schoolbestuur levert een bijdrage naar verwachting € 20.000 per jaar vanaf 2027.
• De Prinsenakker heeft recht op een 9de groep (semipermanent). Omdat de Schakel geen gebruik meer maakt van het noodlokaal bij de Koepelschool - Nieuwe Maanderbuurtweg 2, verplaatsen het noodlokaal naar de Prinsenakker. De incidentele kosten voor verplaatsing bedragen € 75.000 in 2026.
• De uitbreiding van de Veldhuizerschool wordt aangepast en bijgesteld naar 115 m ² in plaats van 468 m ² .
  De beschikbare middelen voor de uitbreiding van € 1.686.000 worden bijgesteld naar € 452.640. Dit betreft een actualisatie van de kapitaallasten structureel vanaf 2026 van - € 44.000.
• De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft positief besloten voor de start van een nieuwe school Al Amana College vanaf 1 augustus 2026. Omdat bij huidige scholen onvoldoende leegstand is wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Voor aankoop en verbouwing van een pand wordt een krediet gevraagd van in totaal € 5,5 miljoen. De bijbehorende structurele kapitaallasten vanaf 2027 bedragen circa € 270.000. Daarnaast is structureel budget benodigd voor kosten voor belastingen, verzekeringen en beheer en onderhoud vanaf 2027 t.w.v. € 30.000 per jaar.

Actualisatie lasten onderwijshuisvesting
Bij de aanvraag van het krediet en de structurele lasten van de Ruitenbeekschool en 't Streek Lyceum is geen rekening gehouden met het bepalen van een nieuwe WOZ-waarde en daaraan gekoppeld hogere OZB-lasten. De totale extra structurele kosten voor OZB bedragen € 134.000 vanaf 2025.
Daarnaast zijn de kosten voor beheer en onderhoud gebouwen in eigendom van de gemeente Ede in 2025 harder gestegen dan de bijdragen van de schoolbesturen. Dit levert voor 2025 een nadeel op van € 64.000. Onderzocht wordt of deze kosten te beperken zijn of dat het nodig is om hier structureel dekking voor aan te vragen.

Investeringen zwembad Vrije Slag in verband met nieuwe zwemwaterwet
De afgelopen periode is geïnvesteerd in zwembad Vrije Slag in Bennekom om het zwembad technisch geschikt te maken voor de toekomst. In het voorjaar van dit jaar zijn de gevolgen van de nieuwe zwemwaterwet duidelijk geworden. Om aan de eisen van deze wet te voldoen is onderzoek gedaan naar de gevolgen en mogelijkheden. Er is een extra investering van per saldo € 1,7 miljoen nodig om het wedstrijdbad aan de strengere eisen voor waterdoorstroom te laten voldoen en tijdelijke sluiting te voorkomen.

NK wielrennen
Afgelopen juni is Ede gastheer geweest voor het NK wielrennen. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 192.000 welke voor het grootste gedeelte bestaat uit de Fee die aan de organisatie betaald moet worden (€ 120.000). De kosten zijn volledig gedekt vanuit de beschikbare budgetten voor Evenementen (€ 84.000), Sport (€ 20.000), Recreatie & Toerisme (€ 30.000) en de stelpost onvoorzien (€ 58.000).

Ziekenbarakken
In de Programmabegroting 2024-2027 is vanuit de reserve Cofinanciering Edese Opgaven € 200.000 beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van twee barakken naar de Mauritskazerne. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1, demontage en tijdelijke opslag (€ 100.000), is begin 2024 uitgevoerd. Fase 2, restauratie en herbestemming (€ 100.000), zal vanwege de planologische procedure die volgt op het participatietraject niet in 2025 afgerond kunnen worden. Vanwege de langere doorlooptijd van fase 2 wordt voorgesteld om de tweede tranche van de subsidie, inclusief de bijbehorende dekking vanuit de reserve cofinanciering, ter hoogte van € 100.000 door te schuiven naar 2026.

Cofinanciering SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom
De aanvraag voor de hernieuwde regeling specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen is eind augustus 2024 toegekend voor bibliotheek Bennekom. De looptijd van de regeling loopt tot eind juni 2026 en uitvoering hiervan zal in 2026 plaatsvinden. Het hiervoor gereserveerde cofinancieringsbudget (20% van de aanvraag) zal niet in 2025, maar in 2026 aangewend worden vanwege vertraging in de nieuwbouw. Voorgesteld wordt om de het gereserveerde budget, inclusief de bijbehorende dekking vanuit de reserve cofinanciering, ter hoogte van € 60.000 door te schuiven naar 2026.

Bibliotheekvoorziening Dorpshuis Otterlo
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is voor 2025 incidenteel € 230.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van de bibliotheekvoorziening in het nieuwe multifunctionele dorpshuis in Otterlo en € 10.000 structurele lasten Cultura. Het dorpshuis wordt echter later opgeleverd dan verwacht vanwege benodigde bezuinigingen in het ontwerp, waardoor deze middelen worden overgeheveld naar 2026.

Structurele bekostiging klassieke muziek
Bij de Programmabegroting 2023-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld om scholen de gelegenheid te bieden om hun aanbod cultuureducatie uit te breiden tot en met 2026. Cultura heeft hiervoor een aanbod ontwikkeld en zo kan onder andere aandacht besteed worden aan klassieke muziek. Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is de motie Structurele bekostiging klassieke muziek aangenomen waarin het college wordt gevraagd:

• Voorafgaand aan de Programmabegroting 2026-2029 met een plan te komen om de inzet van Cultura voor klassieke muziek in het primair onderwijs ook na 2026 te continueren en de daarvoor benodigde financiële middelen structureel vast te leggen in deze Programmabegroting.

Op dit moment in het proces van het uitvoeringsprogramma zijn de scenario's hiervoor en daarmee de kosten en bekostiging niet inzichtelijk. Vanaf 2027 is een pm-post opgenomen in deze begroting. In de Perspectiefnota 2027-2030 komen we hierop terug.