Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 6.603 | -9 | 6.338 | -9 | 6.323 | -9 | 6.399 | -9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 6.603 | -9 | 6.338 | -9 | 6.323 | -9 | 6.399 | -9 | |
010 Mutaties reserves | 38.573 | -44.867 | 52.805 | -48.939 | 31.327 | -34.149 | 30.707 | -32.542 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 268 | -2.599 | 232 | -215 | 231 | -295 | 231 | -215 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -335 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.461 | -1.211 | 2.542 | -1.411 | 1.337 | -1.511 | 915 | -1.611 | |
04 Economie en Mobiliteit | 7.306 | -826 | 3.623 | -492 | 607 | -475 | 604 | -472 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.206 | -9.724 | 28.502 | -1.410 | 2.808 | -1.662 | 3.016 | -1.279 | |
06 Veiligheid | 103 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 3.718 | -1.877 | 2.409 | -1.517 | 2.443 | -1.449 | 2.589 | -737 | |
08 Bestuur en Organisatie | 20.511 | -28.296 | 15.354 | -43.787 | 23.758 | -28.757 | 23.210 | -28.228 | |
02 Burgerzaken | 4.781 | -2.221 | 4.279 | -2.221 | 4.119 | -2.221 | 3.745 | -1.827 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.781 | -2.221 | 4.279 | -2.221 | 4.119 | -2.221 | 3.745 | -1.827 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 4.661 | -3.730 | 3.805 | -3.360 | 3.966 | -3.360 | 3.969 | -3.360 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.661 | -3.730 | 3.805 | -3.360 | 3.966 | -3.360 | 3.969 | -3.360 | |
04 Overhead | 50.479 | -5.912 | 49.680 | -5.921 | 48.775 | -5.891 | 47.793 | -5.842 | |
08 Bestuur en Organisatie | 50.479 | -5.912 | 49.680 | -5.921 | 48.775 | -5.891 | 47.793 | -5.842 | |
05 Treasury | 1.340 | -2.474 | 934 | -1.612 | 217 | -1.242 | -575 | -678 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.340 | -2.474 | 934 | -1.612 | 217 | -1.242 | -575 | -678 | |
061 OZB woningen | 1.887 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.887 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | 1.868 | -21.622 | |
062 OZB niet- woningen | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | |
08 Bestuur en Organisatie | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | 654 | -16.768 | |
063 Parkeerbelasting | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | |
04 Economie en Mobiliteit | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | 71 | -2.317 | |
064 Belastingen overig | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | |
04 Economie en Mobiliteit | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | 457 | -457 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 100 | -301.335 | 0 | -307.805 | 0 | -309.751 | 0 | -319.674 | |
06 Veiligheid | 100 | -106 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -301.229 | 0 | -307.799 | 0 | -309.745 | 0 | -319.668 | |
08 Overige baten en lasten | 2.642 | 24 | 14.529 | -1.551 | 27.439 | -2.951 | 41.689 | -4.664 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.642 | 24 | 14.529 | -1.551 | 27.439 | -2.951 | 41.689 | -4.664 | |
09 Vennootschapsbelasting | 158 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 10.111 | -6 | 9.862 | -6 | 9.762 | -6 | 9.762 | -6 | |
06 Veiligheid | 10.111 | -6 | 9.862 | -6 | 9.762 | -6 | 9.761 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.573 | -594 | 6.522 | -594 | 6.412 | -594 | 6.348 | -594 | |
06 Veiligheid | 6.573 | -594 | 6.522 | -594 | 6.412 | -594 | 6.348 | -594 | |
21 Verkeer en vervoer | 23.080 | -2.140 | 23.687 | -2.163 | 23.892 | -2.163 | 23.337 | -2.163 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.300 | -5 | 3.284 | -5 | 3.398 | -5 | 3.360 | -5 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 19.780 | -2.135 | 20.403 | -2.158 | 20.494 | -2.158 | 19.977 | -2.158 | |
22 Parkeren | 1.463 | -12 | 1.208 | -12 | 1.190 | -12 | 1.190 | -12 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.461 | -10 | 1.206 | -10 | 1.188 | -10 | 1.188 | -10 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.401 | 0 | 2.340 | 0 | 2.305 | 0 | 2.072 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.495 | 0 | 1.519 | 0 | 1.490 | 0 | 1.263 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 906 | 0 | 821 | 0 | 815 | 0 | 809 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.470 | -16.050 | 8.001 | -6.796 | 5.874 | -5.011 | 8.813 | -7.957 | |
04 Economie en Mobiliteit | 17.470 | -16.050 | 8.001 | -6.796 | 5.874 | -5.011 | 8.813 | -7.957 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | 144 | -23 | |
34 Economische promotie | 1.558 | -3.316 | 1.290 | -3.286 | 1.290 | -3.286 | 1.289 | -3.286 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 693 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 249 | -25 | 199 | -25 | 198 | -25 | 198 | -25 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 117 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 499 | -3.291 | 469 | -3.261 | 469 | -3.261 | 469 | -3.261 | |
42 Onderwijshuisvesting | 8.553 | -535 | 10.364 | -535 | 10.370 | -535 | 10.319 | -535 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.766 | -30 | 9.571 | -30 | 9.573 | -30 | 9.517 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 787 | -505 | 792 | -505 | 797 | -505 | 803 | -505 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.344 | -6.212 | 11.244 | -6.212 | 11.242 | -6.212 | 10.918 | -5.899 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.480 | -4.679 | 6.467 | -4.679 | 6.475 | -4.679 | 6.261 | -4.366 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.712 | -1.533 | 4.692 | -1.533 | 4.682 | -1.533 | 4.573 | -1.533 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 152 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 9.405 | -617 | 9.242 | 0 | 10.500 | 0 | 10.815 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 9.405 | -617 | 9.242 | 0 | 10.500 | 0 | 10.815 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 3.197 | -2.348 | 3.136 | -2.495 | 2.952 | -2.777 | 4.556 | -3.929 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.197 | -2.348 | 3.136 | -2.495 | 2.952 | -2.777 | 4.556 | -3.929 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 6.860 | -1.284 | 6.200 | -1.284 | 6.230 | -1.284 | 6.199 | -1.284 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.233 | 0 | 4.572 | 0 | 4.603 | 0 | 4.572 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.628 | -1.284 | 1.627 | -1.284 | 1.627 | -1.284 | 1.627 | -1.284 | |
54 Musea | 4.366 | -77 | 2.305 | -77 | 2.305 | -77 | 2.305 | -77 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.366 | -77 | 2.305 | -77 | 2.305 | -77 | 2.305 | -77 | |
55 Cultureel erfgoed | 930 | -114 | 761 | -75 | 839 | -103 | 761 | -75 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 920 | -104 | 751 | -64 | 829 | -92 | 751 | -64 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | |
56 Media | 5.011 | -438 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.011 | -438 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.281 | -1.303 | 13.853 | -1.092 | 13.783 | -1.092 | 13.640 | -892 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.044 | -116 | 1.033 | -116 | 1.030 | -116 | 1.028 | -116 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 13.216 | -1.172 | 12.799 | -962 | 12.731 | -962 | 12.590 | -762 | |
08 Bestuur en Organisatie | 21 | -14 | 21 | -14 | 21 | -14 | 21 | -14 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 26.775 | -12.220 | 21.857 | -6.926 | 21.214 | -4.574 | 21.216 | -4.153 | |
02 Preventieve ondersteuning | 16.894 | -2.926 | 16.861 | -2.535 | 17.344 | -2.535 | 17.344 | -2.535 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.509 | -8.375 | 942 | -2.773 | -181 | -422 | -179 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.349 | 0 | 2.349 | 0 | 2.349 | 0 | 2.349 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.024 | -918 | 1.706 | -1.618 | 1.702 | -1.618 | 1.702 | -1.618 | |
621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 6.392 | 0 | 6.524 | 0 | 6.296 | 0 | 6.297 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.392 | 0 | 6.524 | 0 | 6.296 | 0 | 6.297 | 0 | |
622 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 4.004 | -51 | 3.952 | -51 | 3.947 | -51 | 3.947 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.004 | -51 | 3.952 | -51 | 3.947 | -51 | 3.947 | -51 | |
623 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integr. | 91 | -122 | 91 | -122 | 91 | -122 | 91 | -122 | |
03 Individuele ondersteuning | 91 | -122 | 91 | -122 | 91 | -122 | 91 | -122 | |
63 Inkomensregelingen | 46.641 | -33.650 | 46.612 | -33.650 | 46.678 | -33.650 | 46.624 | -33.650 | |
03 Individuele ondersteuning | 46.033 | -33.650 | 46.000 | -33.650 | 46.062 | -33.650 | 45.992 | -33.650 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 121 | 0 | 125 | 0 | 129 | 0 | 145 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.901 | -102 | 8.411 | -102 | 7.986 | -102 | 7.986 | -102 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.901 | 0 | 8.411 | 0 | 7.986 | 0 | 7.986 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | -102 | |
65 Arbeidsparticipatie | 9.593 | -27 | 9.786 | -27 | 9.882 | -27 | 8.388 | -27 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.593 | -27 | 9.786 | -27 | 9.882 | -27 | 8.388 | -27 | |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 6.174 | -220 | 5.903 | -220 | 5.905 | -220 | 5.905 | -220 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.174 | -220 | 5.903 | -220 | 5.905 | -220 | 5.905 | -220 | |
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 11.389 | 0 | 11.229 | 0 | 11.229 | 0 | 11.229 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 11.389 | 0 | 11.229 | 0 | 11.229 | 0 | 11.229 | 0 | |
6712 Begeleiding (Wmo) | 10.771 | 0 | 10.686 | 0 | 10.694 | 0 | 10.701 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.771 | 0 | 10.686 | 0 | 10.694 | 0 | 10.701 | 0 | |
6713 Dagbesteding (Wmo) | 3.445 | 0 | 3.444 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.445 | 0 | 3.444 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | |
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 328 | -876 | -92 | -1.605 | 139 | -1.605 | 377 | -1.605 | |
03 Individuele ondersteuning | 328 | -876 | -92 | -1.605 | 139 | -1.605 | 377 | -1.605 | |
6751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | |
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 30.810 | 0 | 29.749 | 0 | 28.532 | -1.642 | 29.025 | -1.642 | |
03 Individuele ondersteuning | 30.810 | 0 | 29.749 | 0 | 28.532 | -1.642 | 29.025 | -1.642 | |
6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 686 | 0 | 677 | 0 | 666 | 0 | 666 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 686 | 0 | 677 | 0 | 666 | 0 | 666 | 0 | |
6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.036 | 0 | 10.027 | 0 | 10.193 | 0 | 10.193 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.036 | 0 | 10.027 | 0 | 10.193 | 0 | 10.193 | 0 | |
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 915 | 0 | 903 | 0 | 890 | 0 | 890 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 915 | 0 | 903 | 0 | 890 | 0 | 890 | 0 | |
6791 PGB Wmo | 1.055 | 0 | 1.052 | 0 | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.055 | 0 | 1.052 | 0 | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | |
6792 PGB Jeugd | 589 | 0 | 562 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 589 | 0 | 562 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | |
6811 Beschermd wonen (Wmo) | 26.625 | -341 | 26.536 | -341 | 26.537 | -341 | 26.537 | -341 | |
03 Individuele ondersteuning | 26.625 | -341 | 26.536 | -341 | 26.537 | -341 | 26.537 | -341 | |
6812 Maatschapp.- en vrouwenopvang (WMO) | 10.563 | -1.827 | 10.540 | -1.827 | 10.516 | -1.827 | 10.514 | -1.827 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.010 | -889 | 4.010 | -889 | 4.010 | -889 | 4.010 | -889 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.982 | -751 | 5.982 | -751 | 5.982 | -751 | 5.982 | -751 | |
06 Veiligheid | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 532 | -187 | 508 | -187 | 485 | -186 | 483 | -186 | |
6821 Jeugdbescherming | 1.652 | 0 | 1.651 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.652 | 0 | 1.651 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | |
6822 Jeugdreclassering | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 1.441 | 0 | 1.340 | 0 | 1.340 | 0 | 1.340 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.441 | 0 | 1.340 | 0 | 1.340 | 0 | 1.340 | 0 | |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 4.224 | 0 | 4.065 | 0 | 4.167 | 0 | 3.143 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.224 | 0 | 4.065 | 0 | 4.167 | 0 | 3.143 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 10.636 | -2.985 | 7.641 | 0 | 7.641 | 0 | 7.716 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 10.636 | -2.985 | 7.641 | 0 | 7.641 | 0 | 7.716 | 0 | |
72 Riolering | 10.662 | -13.961 | 12.491 | -14.540 | 12.475 | -14.779 | 14.014 | -16.491 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.662 | -13.961 | 12.491 | -14.540 | 12.475 | -14.779 | 14.014 | -16.491 | |
73 Afval | 14.553 | -17.418 | 15.158 | -18.123 | 15.791 | -18.861 | 17.015 | -20.409 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.393 | -17.377 | 14.998 | -18.082 | 15.630 | -18.820 | 16.813 | -20.212 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 160 | -41 | 160 | -41 | 160 | -41 | 201 | -197 | |
74 Milieubeheer | 8.084 | -5.717 | 6.399 | -4.692 | 4.972 | -3.215 | 4.093 | -2.348 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.084 | -5.717 | 6.399 | -4.692 | 4.972 | -3.215 | 4.093 | -2.348 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.442 | -1.691 | 1.440 | -1.669 | 1.439 | -1.648 | 1.427 | -1.636 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.448 | -1.691 | 1.447 | -1.669 | 1.446 | -1.648 | 1.434 | -1.636 | |
08 Bestuur en Organisatie | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 8.397 | -944 | 6.841 | -944 | 6.726 | -944 | 6.253 | -944 | |
04 Economie en Mobiliteit | 100 | -53 | 100 | -53 | 100 | -53 | 100 | -53 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.219 | -891 | 6.663 | -891 | 6.548 | -891 | 6.075 | -891 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 14.257 | -7.833 | 1.705 | -924 | 3.849 | -2.266 | 1.610 | -44 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.257 | -7.833 | 1.705 | -924 | 3.849 | -2.266 | 1.610 | -44 | |
83 Wonen en bouwen | 10.648 | -4.489 | 10.131 | -4.474 | 10.163 | -4.469 | 10.138 | -4.469 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.463 | -4.479 | 9.028 | -4.464 | 9.065 | -4.459 | 9.041 | -4.459 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.185 | -10 | 1.103 | -10 | 1.097 | -10 | 1.097 | -10 | |
Totaal | 541.232 | -541.232 | 527.470 | -527.470 | 514.256 | -514.256 | 526.572 | -526.572 | |