Doel programma
Een goed functionerende organisatie zodat:
- De lokale democratie is gewaarborgd;
- De dienstverlening aan inwoners en ondernemers vlot en gemakkelijk is;
- De uitvoering van de belastingtaken rechtmatig is;
- Organisaties die het beleid van de gemeente ondersteunen over vastgoed beschikken;
- De financiële positie van de gemeente Ede wendbaar en weerbaar is.
Ontwikkelingen programma
Bestuur
De maatschappelijke onzekerheden vereisen een veerkrachtige samenleving en een adequate voorbereiding van de gemeente. De toegenomen dreiging van grootschalige stroomuitval, cyberaanvallen en internationale spanningen stellen de weerbaarheid van onze samenleving op de proef. Daarnaast brengen de risico’s op natuurbranden, mede vanwege de bosrijke omgeving, extra opgaven met zich mee op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. Tegelijkertijd staat de gemeente voor financiële uitdagingen die vragen om scherpe keuzes en bestuurlijke daadkracht.
Belastingen en heffingen
De Hoge Raad heeft in juni 2025 een arrest gewezen inzake de proceskostenvergoedingen bij gegrond verklaarde WOZ-bezwaren die zijn ingediend op basis van een no-cure-no-pay constructie. In dit arrest zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen. Deze voorwaarden bieden echter ruimte voor nadere juridische procedures, omdat enkele aspecten nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. De uitkomsten van deze procedures zijn op dit moment nog niet bekend, maar kunnen van invloed zijn op de toereikendheid van het beschikbare budget. Vooralsnog is geen sprake van een substantiële daling van het aantal ingediende NCNP-bezwaren.
Vastgoed
De activiteiten in de vastgoedportefeuille blijven sterk beïnvloed door flora- en faunawetgeving, vooral door strengere eisen rondom stikstofdepositie en vergunningsprocedures. Hierdoor zien we toegenomen complexiteit, kosten en vertragingen bij (ver)bouwwerkzaamheden aan onze gebouwen. Dit zal de komende jaren ook invloed hebben op te maken keuzes voor aankopen van gebouwen, renovaties en nieuwbouw voor onze huidige en toekomstige huurders.
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
Bestuur | 14.816 | N | 14.849 | N | 8.082 | N | 7.736 | N | 7.721 | N | 7.797 | N | ||
Dienstverlening | 6.163 | N | 5.799 | N | 5.966 | N | 5.382 | N | 5.216 | N | 4.842 | N | ||
Algemene Middelen | 46.236 | N | 55.192 | N | 54.093 | N | 64.831 | N | 76.122 | N | 88.597 | N | ||
Belastingen en heffingen | 2.709 | N | 2.869 | N | 2.581 | N | 2.563 | N | 2.563 | N | 2.563 | N | ||
Vastgoed | 7.684 | N | 9.687 | N | 11.292 | N | 11.035 | N | 10.986 | N | 12.597 | N | ||
Lasten programma | 77.608 | N | 88.397 | N | 82.015 | N | 91.547 | N | 102.608 | N | 116.395 | N | ||
Bestuur | 3.348 | V | 7.010 | V | 39 | V | 9 | V | 9 | V | 9 | V | ||
Dienstverlening | 2.902 | V | 2.186 | V | 2.231 | V | 2.231 | V | 2.231 | V | 1.837 | V | ||
Algemene Middelen | 297.834 | V | 307.319 | V | 309.591 | V | 316.884 | V | 319.830 | V | 330.852 | V | ||
Belastingen en heffingen | 35.598 | V | 40.015 | V | 41.651 | V | 41.651 | V | 41.651 | V | 41.651 | V | ||
Vastgoed | 8.287 | V | 8.082 | V | 9.000 | V | 9.477 | V | 9.759 | V | 10.911 | V | ||
Baten programma | 347.970 | V | 364.611 | V | 362.512 | V | 370.252 | V | 373.480 | V | 385.260 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 270.361 | V | 276.214 | V | 280.497 | V | 278.705 | V | 270.872 | V | 268.864 | V | ||
Storting reserve | 75.665 | N | 16.897 | N | 20.511 | N | 15.354 | N | 23.758 | N | 23.210 | N | ||
Onttrekking reserve | 57.290 | V | 27.003 | V | 28.296 | V | 43.787 | V | 28.757 | V | 28.228 | V | ||
Resultaat | 251.986 | V | 286.320 | V | 288.282 | V | 307.138 | V | 275.871 | V | 273.882 | V |