Programmaplannen

Bestuur en Organisatie

Doel programma

Een goed functionerende organisatie zodat:

  • De lokale democratie is gewaarborgd;
  • De dienstverlening aan inwoners en ondernemers vlot en gemakkelijk is;
  • De uitvoering van de belastingtaken rechtmatig is;
  • Organisaties die het beleid van de gemeente ondersteunen over vastgoed beschikken;
  • De financiële positie van de gemeente Ede wendbaar en weerbaar is.

Ontwikkelingen programma

Bestuur
De maatschappelijke onzekerheden vereisen een veerkrachtige samenleving en een adequate voorbereiding van de gemeente. De toegenomen dreiging van grootschalige stroomuitval, cyberaanvallen en internationale spanningen stellen de weerbaarheid van onze samenleving op de proef. Daarnaast brengen de risico’s op natuurbranden, mede vanwege de bosrijke omgeving, extra opgaven met zich mee op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. Tegelijkertijd staat de gemeente voor financiële uitdagingen die vragen om scherpe keuzes en bestuurlijke daadkracht.

Belastingen en heffingen
De Hoge Raad heeft in juni 2025 een arrest gewezen inzake de proceskostenvergoedingen bij gegrond verklaarde WOZ-bezwaren die zijn ingediend op basis van een no-cure-no-pay constructie. In dit arrest zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen. Deze voorwaarden bieden echter ruimte voor nadere juridische procedures, omdat enkele aspecten nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. De uitkomsten van deze procedures zijn op dit moment nog niet bekend, maar kunnen van invloed zijn op de toereikendheid van het beschikbare budget. Vooralsnog is geen sprake van een substantiële daling van het aantal ingediende NCNP-bezwaren.

Vastgoed
De activiteiten in de vastgoedportefeuille blijven sterk beïnvloed door flora- en faunawetgeving, vooral door strengere eisen rondom stikstofdepositie en vergunningsprocedures. Hierdoor zien we toegenomen complexiteit, kosten en vertragingen bij (ver)bouwwerkzaamheden aan onze gebouwen. Dit zal de komende jaren ook invloed hebben op te maken keuzes voor aankopen van gebouwen, renovaties en nieuwbouw voor onze huidige en toekomstige huurders.

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bestuur

14.816

N

14.849

N

8.082

N

7.736

N

7.721

N

7.797

N

Dienstverlening

6.163

N

5.799

N

5.966

N

5.382

N

5.216

N

4.842

N

Algemene Middelen

46.236

N

55.192

N

54.093

N

64.831

N

76.122

N

88.597

N

Belastingen en heffingen

2.709

N

2.869

N

2.581

N

2.563

N

2.563

N

2.563

N

Vastgoed

7.684

N

9.687

N

11.292

N

11.035

N

10.986

N

12.597

N

Lasten programma

77.608

N

88.397

N

82.015

N

91.547

N

102.608

N

116.395

N

Bestuur

3.348

V

7.010

V

39

V

9

V

9

V

9

V

Dienstverlening

2.902

V

2.186

V

2.231

V

2.231

V

2.231

V

1.837

V

Algemene Middelen

297.834

V

307.319

V

309.591

V

316.884

V

319.830

V

330.852

V

Belastingen en heffingen

35.598

V

40.015

V

41.651

V

41.651

V

41.651

V

41.651

V

Vastgoed

8.287

V

8.082

V

9.000

V

9.477

V

9.759

V

10.911

V

Baten programma

347.970

V

364.611

V

362.512

V

370.252

V

373.480

V

385.260

V

Saldo van baten en lasten

270.361

V

276.214

V

280.497

V

278.705

V

270.872

V

268.864

V

Storting reserve

75.665

N

16.897

N

20.511

N

15.354

N

23.758

N

23.210

N

Onttrekking reserve

57.290

V

27.003

V

28.296

V

43.787

V

28.757

V

28.228

V

Resultaat

251.986

V

286.320

V

288.282

V

307.138

V

275.871

V

273.882

V

Lasten, baten en saldo

schaal x €1.000

102.526

19,1%

390.808

74,1%

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2025 14:20:53 met de export van 10/01/2025 14:04:27