Wijzigingen begroting

Correctie capaciteit CJG-schoolteams
Sinds 2013 ondersteunt het CJG alle scholen in Ede met preventieve en integrale zorg voor jeugdigen. Het aantal en de complexiteit van zorgvragen is sindsdien toegenomen, mede door landelijke trends en de preventieve koers van Ede. Ook het aantal scholen en leerlingen is gegroeid, terwijl het budget voor het CJG gelijk bleef. In 2026-2027 zijn er acht schoollocaties meer dan in 2013. Om de capaciteit hierop af te stemmen, wordt een structurele uitbreiding van € 130.000 gevraagd. Zonder uitbreiding dreigen wachtlijsten en verschuiving van zorgvragen naar duurdere jeugdhulp.

Actualisatie subsidie MFD Otterlo 2025
De middelen voor de hogere exploitatiesubsidie MFD Otterlo worden in 2025 niet ingezet voor dit doel in verband met de latere oplevering van de nieuwe locatie als gevolg van vertraging door onder andere de stikstofproblematiek. De vrijvallende middelen worden in 2025 deels ingezet voor de buurt- wijk en dorpshuizen met als doel het mogelijk maken van ontmoeting door en voor inwoners in de wijk ENKA en voor een project rond ontmoeting en activiteiten bij de Essenburg. Ten aanzien van het project rond ontmoeting en activiteiten bij de Essenburg volgt in Q4 van 2025 een afzonderlijk raadsvoorstel. Het resterende bedrag van € 120.000 zal niet in 2025 besteed worden maar hiervoor wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor 2026, met als doel het versterken van de BWD-huizen en het faciliteren van ontmoeting.

Ontwikkelen dagbesteding naar de voorkant
Vanaf 2028 buigen we een bedrag van € 950.000 om op Wmo-dagbesteding. Door meer in te zetten op preventie en collectieve voorzieningen in de wijk willen we inwoners tijdig ondersteunen en zwaardere zorg uitstellen. We gaan voor senioren dagbesteding dichter bij de inwoners organiseren, in de buurten en wijken. Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar, maar pas per 2028. Om per 2028 voldoende divers en passend aanbod beschikbaar te hebben, willen we al in 2026 starten met het ontwikkelen van nieuw aanbod. Om deze reden willen we een investeringsbudget trapsgewijs vanaf 2026 inzetten.

Subsidieregeling Leerplicht Onderwijs Ondersteuning
Eerder dit jaar is de subsidieregeling ‘Voorkomen voortijdig schoolverlaters Doorstroompunt regio Vallei’ door het college vastgesteld. De hiermee gepaard gaan de kosten (subsidieplafond) bedragen € 535.000 en worden gedekt vanuit de Specifieke uitkering Voortijdig Schoolverlaten (VSV)) Het doel van de regeling is dat jongeren hun startkwalificatie behalen, terugkeren naar onderwijs, of worden begeleid naar werk (minimaal 12 uur per week) of een andere duurzame toekomst.
In 2025 vindt een tijdelijke uitbreiding van het Doorstroompunt Vallei plaats. Hiervoor wordt een bedrag van € 375.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt vanuit Specifieke uitkering van het Rijk voor het RMC. De aanleiding is dat de gemeente Barneveld per 1 augustus 2025 aansluit bij de regio. Hierdoor wordt de regio groter en neemt het aantal jongeren toe, wat leidt tot extra werkdruk. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de huidige bezetting al minimaal is; uitbreiding is daarom noodzakelijk.

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid
In 2025 nemen de lasten toe, voornamelijk door een groter aantal peuters dat gebruikmaakt van VVE-voorzieningen en door de geïndexeerde tarieven. Deze toename leidt incidenteel tot € 600.000 extra lasten in 2025 en € 500.000 extra lasten in 2026. Deze extra lasten worden gedekt vanuit de, van het Rijk ontvangen, middelen specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Conform de regeling mogen deze middelen hiervoor worden aangewend. Indien zij niet worden ingezet, dienen zij te worden terugbetaald aan het Rijk.

Voortzetten steun aan leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery
TechnoDiscovery krijgt, zoals toegezegd n.a.v. een motie eind 2023, tot en met 2026 een bijdrage van € 25.000 voor de uitvoering van de activiteiten van TechnoDiscovery. Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is de motie Voortzetten steun aan leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery aangenomen waarin het college wordt gevraagd:

• De financiële steun aan TechnoDiscovery ook na 2026 voor te zetten.
• Hiervoor een - plan op te stellen waarin onderwijs, overheid en ondernemers vanuit hun gezamenlijke belang gelijkwaardig bijdragen, en dit plan ter besluitvorming voor te leggen bij de Programmabegroting 2026-2029.

Op dit moment lopen de gesprekken nog over voortzetting van de financiële steun aan TechnoDiscovery. Vanaf 2027 is een pm-post opgenomen in deze begroting. In de Perspectiefnota 2027-2030 komen we hierop terug.

Bijstelling begroting VGGM-GGD
Het totale resultaat van de VGGM over 2024 is € 4 miljoen. VGGM stelt voor om hiervan € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten. Dit betekent voor gemeente Ede een incidenteel voordeel van € 271.000 voor Gezondheid in 2025. Daarnaast stelt de VGGM voor om op hun begroting van 2025 en 2026 incidenteel een besparing van ongeveer 2% door te voeren. Voor gemeente Ede betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage vanuit Gezondheid in 2025 en 2026 ongeveer € 60.000 lager is. De implementatie van het digitaal kinddossier leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 met ongeveer € 180.000. Inclusief nog een paar kleine aanpassingen is de totale extra last in 2026 € 159.000.

Toekomstscenario Kind- & Gezinsbescherming
De POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) die beschikbaar zijn voor invoering van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming worden naar verwachting niet volledig besteed. Alle middelen voor het toekomstscenario over de periode 2022-2025 zijn gereserveerd binnen de reserve Vrouwenopvang voor de realisatie van de doelen. Eind 2025 wordt een audit uitgevoerd naar sterke lokale teams, dit betreft één van de opdrachten binnen het toekomstscenario. Naar aanleiding daarvan weten we beter wat er nodig is. De verwachte onderbesteding van € 130.000 wordt toegevoegd aan de reserve. Per saldo is er geen resultaat.

Woon/welzijnconcept Posthoornstraat (v.m. pand Geels)
Voor het voormalige woon-welzijnsconcept pand Geels aan de Posthoornstraat hadden we een specifieke uitkering (SPUK) BZK ontvangen om sociale huur mogelijk te maken. Bij de afrekening hebben we het ministerie gevraagd of de inrichtingskosten van € 100.000 in de afwikkeling meegenomen mocht worden. Zij zijn hiermee akkoord gegaan. Diverse kosten voor regie, beveiliging, beheer en huur van de gemeenschappelijke welzijnsruimte zijn afgewikkeld met de reserve Maatschappelijke opvang. Om die reden hebben we dit voordeel betrokken bij deze reserve. Inmiddels biedt het pand huisvesting voor de doelgroep van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis (personen met psychische of psychosociale problematiek).