Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 45.576 | N | 46.993 | N | 47.890 | N | 49.852 | N | 49.863 | N | 50.790 | N |
Baten | 18.389 | V | 17.835 | V | 19.103 | V | 19.473 | V | 19.689 | V | 21.346 | V |
Saldo van baten en lasten | 27.188 | N | 29.158 | N | 28.786 | N | 30.379 | N | 30.173 | N | 29.444 | N |
Storting reserve | 3.649 | N | 3.006 | N | 3.718 | N | 2.409 | N | 2.443 | N | 2.589 | N |
Onttrekking reserve | 1.414 | V | 1.044 | V | 1.877 | V | 1.517 | V | 1.449 | V | 737 | V |
Resultaat | 29.423 | N | 31.120 | N | 30.627 | N | 31.271 | N | 31.168 | N | 31.296 | N |
Het saldo van baten en lasten en reservemutaties binnen het product Kwaliteit leefomgeving neemt in 2026 af met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,6 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,2 miljoen. Dit betreft de ombuigingen:
- Stelpost extra onderhoudsronde bij onvoorziene omstandigheden afschaffen € 80.000
- Herstructureren begroting openbare verlichting € 40.000
- Budget voormalige Doe- en Leerplaats Ede Zuid schrappen € 80.000
De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
De kapitaallasten zijn gestegen met € 0,6 miljoen. Dit komt onder meer omdat een aantal infrastructurele projecten, alsmede een groot deel van de doorfietsroute Ede-Wageningen naar verwachting in 2025 worden afgerond. Door uitbreiding van het wagenpark en de overgang naar elektrische varianten zijn de doorbelaste kapitaallasten van de bedrijfswagens hoger. Daarnaast zijn voor 2025 nieuwe kredieten voor vervangingen in de openbare ruimte en het bomenbeleidsplan toegekend.
In de Perspectiefnota 2026-2029 zijn middelen toegekend voor de uitvoering van de impactagenda hart voor Hoogbouw Ede-Zuid. Deze zijn verwerkt in de begroting, waarbij de lasten stijgen in 2026 met € 930.000, deze worden deels gedekt vanuit opgenomen bijdrages vanuit andere overheden (€ 380.000) en deels door een bijdrage vanuit de reserve Omgevingsvisie (€ 430.000).
De geraamde opbrengsten rioolheffing stijgen in 2026 met € 0,4 miljoen, voornamelijk door de verwerking van inflatiecorrectie. Het geplande investeringsvolume in rioleringswerken is in 2026 fors hoger dan in 2025. Dit leidt tot een hogere afdracht aan de Reserve BTW-Compensatiefonds van € 1,2 miljoen. Daarnaast is het spaarbedrag voor vervangingsinvesteringen € 0,2 miljoen hoger dan in 2025. Hierdoor wijzigt de dotatie van € 0,7 miljoen in 2025 aan de voorziening Riolering in een onttrekking van € 0,3 miljoen in 2026.
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud aan wegen en groen te stabiliseren (technische kwaliteit). Gelijktijdig is tot en met 2025 jaarlijks € 0,5 miljoen incidentele prijscompensatie toegekend. Deze budgetten vervallen vanaf 2026. Om de huidige technische kwaliteit te stabiliseren wordt in de periode 2026 tot en met 2028 extra geld onttrekken uit de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte. Vanaf 2029 is er naar verwachting geen ruimte meer in deze reserve, wat leidt tot een financieel knelpunt.
De storting in de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte is in 2026 € 0,5 miljoen lager dan in 2025. Dit komt door een incidentele bijdrage in 2025 vanuit het project Parklaan voor herstelwerkzaamheden van bomen aan de Sysseltselaan en een lagere raming voor vrijval kapitaallasten.
De onttrekking uit deze reserve is ruim € 0,5 miljoen hoger dan in 2025, voornamelijk omdat in 2026 naar verwachting meer besteed wordt aan (achterstallig) groot onderhoud wegen.