Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 8.759 | N | 8.580 | N | 7.766 | N | 9.571 | N | 9.573 | N | 9.517 | N |
Baten | 0 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V |
Saldo van baten en lasten | 8.759 | N | 8.550 | N | 7.736 | N | 9.541 | N | 9.543 | N | 9.487 | N |
Storting reserve | 1.500 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.951 | V | 146 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 8.308 | N | 8.404 | N | 7.736 | N | 9.541 | N | 9.543 | N | 9.487 | N |
Het saldo van baten, lasten en reservemutaties binnen de productgroep Onderwijshuisvesting neemt in 2026 af met € 0,7 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,1 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 11.000. Dit betreft de ombuiging 'Herzien afspraak financiering Ruitenbeekschool'. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Incidentele verlagingen
In 2026 vervallen incidentele middelen voor onderhoud aan schoolgebouwen (zoals De Zicht 3) en aan gemeentelijk eigendom ter waarde van circa € 0,1 miljoen. Daarnaast vervalt in 2026 een incidenteel budget voor inclusief onderwijs van circa € 0,1 miljoen. Ook vervalt in 2026 een incidenteel budget voor Ventilatievoorzieningen van circa € 0,2 miljoen. Als gevolg hiervan nemen de lasten in 2026 met circa € 0,4 miljoen af ten opzichte van 2025.
Kapitaallasten
Door een herrekening van de kapitaallasten onder andere door verlaging van de interne rekenrente nemen de lasten in 2026 met circa € 0,4 miljoen af ten opzichte van 2025.
Reserve Onderwijshuisvesting
Conform Perspectiefnota 2025-2028 wordt de reserve Onderwijshuisvesting opgeheven per 1-1-2026. Het restant bedrag valt vrij in 2025.