Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 18.192 | N | 16.235 | N | 15.024 | N | 14.751 | N | 14.666 | N | 14.235 | N |
Baten | 5.495 | V | 5.052 | V | 5.281 | V | 5.281 | V | 5.281 | V | 5.281 | V |
Saldo van baten en lasten | 12.697 | N | 11.183 | N | 9.743 | N | 9.470 | N | 9.385 | N | 8.954 | N |
Storting reserve | 1.979 | N | 3.686 | N | 182 | N | 25.183 | N | 180 | N | 179 | N |
Onttrekking reserve | 2.348 | V | 4.742 | V | 625 | V | 312 | V | 561 | V | 184 | V |
Resultaat | 12.329 | N | 10.127 | N | 9.300 | N | 34.340 | N | 9.004 | N | 8.949 | N |
Het saldo van baten en lasten inclusief reservemutaties binnen de productgroep Ruimtelijke Planvorming neemt in 2026 af met € 0,8 miljoen ten opzichte van 2025. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,3 miljoen. Dit betreft de ombuigingen:
- Afbouw lidmaatschappen Recreatie & Toerisme € 70.000
- Planatelierplannen meer kostendekkend maken € 100.000
- Verlagen bijdrage ODDV € 110.000
Bij de Programmabegroting 2025-2028 is in de jaarschijf 2025 een eenmalig bedrag van € 3,5 miljoen aan resterende WFC middelen overgeheveld naar de reserve omgevingsvisie. Deze zorgt voor een daling van de reservemutaties per 2026, maar heeft geen invloed op het resultaat op de algemene middelen. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil van € 0,5 miljoen tussen de begroting 2025 en 2026 zijn de afloop in 2026 van incidentele budgetten voor het ontwikkelkader Ede Stad en de implementatie van de Omgevingswet.