Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 17.255 | N | 17.274 | N | 16.822 | N | 16.422 | N | 16.212 | N | 16.149 | N |
Baten | 911 | V | 710 | V | 706 | V | 606 | V | 606 | V | 606 | V |
Saldo van baten en lasten | 16.344 | N | 16.564 | N | 16.117 | N | 15.816 | N | 15.606 | N | 15.543 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 103 | N | 142 | N | 142 | N | 142 | N |
Onttrekking reserve | 295 | V | 460 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 16.049 | N | 16.104 | N | 16.219 | N | 15.959 | N | 15.749 | N | 15.685 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Veiligheid en Toezicht neemt in 2026 af met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,5 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,1 miljoen. Dit betreft de ombuigingen Stopzetten Verwijsindex en Stopzetten Beware en Kleinere huisvesting ZVH. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Natuurbrandpreventie
Voor Natuurbrandpreventie zijn vanuit het rijk middelen aan onze regio toegekend; € 0,3 miljoen via de december circulaire 2024 en € 0,2 miljoen via de meicirculaire 2025. Deze posten leiden tot een incidentele lastenverhoging in 2025. Aangezien de € 0,3 miljoen via de resultaatbestemming bij jaarrekening 2024 beschikbaar is gesteld in 2025 staat hier een onttrekking aan de reserve overlopende passiva tegenover van € 0,3 miljoen. De beschikbaarstelling van € 0,2 miljoen van de meicirculaire 2025 is terug te vinden in programma 8.
Actualisatie Functioneel leeftijdsontslag Brandweer (FLO)
In 2025 verwachten we nog een extra bijdrage te moeten betalen voor de FLO van in totaal € 0,1 miljoen. Voor deze extra kosten wordt een onttrekking gedaan aan de reserve overgangsrecht FLO. Vanaf 2026 verwachten we een teruggave van € 0,1 miljoen. Dit leidt tot een storting in de reserve.
Projectleider ondermijning
Tot 1 september 2025 is een projectleider ondermijning aan de slag. Hiervoor is via de resultaatbestemming 2025 € 80.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is incidenteel opgenomen in de lasten 2025 alsmede als onttrekking aan de reserve overlopende passiva.