Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 10.979 | N | 12.698 | N | 15.529 | N | 11.826 | N | 11.935 | N | 11.826 | N |
Baten | 298 | V | 655 | V | 619 | V | 141 | V | 169 | V | 141 | V |
Saldo van baten en lasten | 10.681 | N | 12.043 | N | 14.910 | N | 11.685 | N | 11.765 | N | 11.684 | N |
Storting reserve | 599 | N | 759 | N | 256 | N | 220 | N | 220 | N | 220 | N |
Onttrekking reserve | 480 | V | 507 | V | 2.558 | V | 170 | V | 250 | V | 170 | V |
Resultaat | 10.800 | N | 12.295 | N | 12.608 | N | 11.736 | N | 11.736 | N | 11.735 | N |
Het saldo van baten, lasten en reservemutaties binnen de productgroep Cultuur neemt in 2026 toe met € 0,3 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,3 miljoen. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Friso de Basis
In de Perspectiefnota 2026-2029 is besloten over te gaan tot realisatie van Friso en de Basis. Dit leidt tot toename van de uitgaven in 2026 met € 2,5 miljoen. Deze worden grotendeels gedekt vanuit de reserve Kunst en Cultuur, waarin in eerdere jaren vanuit de structurele middelen voor de exploitatie werd gespaard voor deze investering. Dit verklaart de wijzigingen in de stortingen (€ 0,5 miljoen lager in 2026) en onttrekkingen (€ 2 miljoen hoger in 2026).
Kunstaankopen
In 2026 worden de kunstwerken Kernhem en Frisopark afgerond, waardoor de begrote lasten en onttrekkingen € 0,2 miljoen hoger uitvallen.
Reserve Cofinanciering Edese opgaven
In 2025 staan twee onttrekkingen begroot uit de reserve cofinanciering Edese opgaven: € 0,1 miljoen voor ziekenbarakken en € 60.000 voor cofinanciering SPUK Herstel Bibliotheek Bennekom. In hoofdstuk 3 Wijzigingen begroting wordt voorgesteld om deze twee kostenposten over te hevelen naar 2026.