Productgroep Maatschappelijke ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Maatschappelijke ondersteuning neemt in 2026 toe met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,6 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten toe met € 0,85 miljoen. Dit betreft de ombuigingen:

• Schrappen subsidie bovenregionale inloop voor mensen met auditieve beperking.
• Actieve regie toegangsteam jeugd.
• Budget voormalige Doe- en Leerplaats Ede Zuid.

De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:

Inburgeringsvoorzieningen - Onderwijsroute
De gemeente ontvangt voor de onderwijsroute een specifieke uitkering ter dekking van de meerkosten die deze route met zich meebrengt. Voor 2026 is de voorlopige beschikking nog niet vastgesteld. Om die reden zijn de baten en lasten in 2026 ten opzichte van 2025 met € 0,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Zodra de beschikking beschikbaar komt, wordt de begroting hierop aangepast.

Brede Spuk/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De daling van zowel baten als lasten met € 0,1 miljoen in 2026 ten opzichte van 2025 hangt samen met gewijzigde financiering voor enkele subthema’s binnen de Brede SPUK. Deze middelen zijn daarmee lager geraamd in 2026.

De Brede SPUK is een meerjarige regeling (tot en met 2026) die gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Sportakkoord II en het Preventieakkoord. Voor de periode vanaf 2027 is door het Rijk aangekondigd dat de Brede SPUK overgaat in een Bijzondere Fonds Uitkering (BFU), met een generieke korting van 10%. Omdat hierover nog geen formele besluitvorming en toekenning heeft plaatsgevonden, zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen.

Dorpendeal Lunteren
Voor de uitvoering van de Dorpendeal Lunteren zijn door de Provincie middelen beschikbaar gesteld tot en met augustus 2025. Na afloop van deze periode vervallen de baten en lasten. Dit leidt in 2026 tot een daling van zowel de baten als lasten met € 0,1 miljoen ten opzichte van 2025.

Stelpost “Compensatie kostenstijgingen sociale basis”
In de Programmabegroting 2024-2027 is een stelpost gevormd om de stijgende lasten bij welzijnsorganisaties binnen de Sociale Basis op te vangen. In 2025 is vanuit deze stelpost bij programma 8 een bedrag van € 425.000 toegerekend aan de Maatschappelijke Ondersteuning (programma 2). Vanaf 2026 wordt de stelpost volledig op programma 8 verantwoord, waardoor de lasten in 2026 met € 0,4 miljoen dalen ten opzichte van 2025. De benodigde (extra) compensatie wordt jaarlijks vastgesteld en als begrotingswijziging verwerkt binnen Maatschappelijke Ondersteuning.

Bijstelling salarislasten 2026
De begroting voor 2026 laat een daling van € 0,25 miljoen zien ten opzichte van 2025. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van tijdelijke financiering, zoals bijvoorbeeld de inzet van de opgavemanager Vitaal en Gezond vanaf 2026. De effecten van deze mutatie zijn ook zichtbaar binnen programma 3.

Daarnaast zijn correcties doorgevoerd in de doorbelasting van salarislasten aan verschillende producten, onder andere ten behoeve van Inburgering en Programma Hoogbouw Ede Zuid. Deze aanpassingen zorgen voor een nauwkeurigere toerekening van kosten aan de betreffende programma’s.

Vrijval kapitaallasten en lagere huursubsidie BWD-huizen
Door het uitstel van de bouw van de BWD-huizen in Ede West, Otterlo en De Schakel vallen kapitaallasten bij programma 8 vrij en is het budget voor subsidiëring van huurlasten in 2026 bij programma 2 verlaagd. In totaal zijn de lasten in 2026 hierdoor € 0,5 miljoen lager dan in 2025. Lagere huurinkomsten worden daarmee grotendeels gecompenseerd door minder subsidiëring van de huur.