Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 13.620 | N | 14.992 | N | 14.646 | N | 11.651 | N | 11.651 | N | 11.726 | N |
Baten | 3.598 | V | 3.971 | V | 3.874 | V | 889 | V | 889 | V | 889 | V |
Saldo van baten en lasten | 10.022 | N | 11.021 | N | 10.772 | N | 10.761 | N | 10.761 | N | 10.836 | N |
Storting reserve | 0 | N | 20 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 120 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 9.902 | N | 11.001 | N | 10.772 | N | 10.761 | N | 10.761 | N | 10.836 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Gezondheidsondersteuning neemt in 2026 af met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,3 miljoen (betreft prijscompensatie VGGM). De prijsstijging van Veilig Thuis bedraagt € 0,23 miljoen waarvoor we van regiogemeenten een bijdrage van € 0,15 miljoen ontvangen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,3 miljoen. Dit betreft de ombuiging Stoppen met niet wettelijke taken met betrekking tot gezondheid. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Huiselijk geweld - Veilig thuis
Over de periode 2022-2025 hebben we jaarlijks POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) ontvangen die beschikbaar zijn voor invoering van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Vanaf 2026 hebben we hiervoor geen uitvoeringsbudget meer geraamd en dalen de lasten met € 260.000.
Brede Spuk/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De daling van zowel baten als lasten met € 0,25 miljoen in 2026 ten opzichte van 2025 hangt samen met gewijzigde financiering voor enkele subthema’s binnen de Brede SPUK. Deze middelen zijn daarmee lager geraamd in 2026.
Integraal Zorgakkoord (IZA)
De middelen vanuit de Specifieke Uitkering IZA zijn verwerkt tot en met 2026. Vanaf 2027 vervallen deze middelen, omdat de looptijd van het IZA tot dat jaar is vastgesteld. Recent is het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) gesloten, dat de doelstellingen van het IZA en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg verbreedt en structurele extra middelen voor gemeenten voorziet. Voor Ede is nog onduidelijk welke financiële effecten dit akkoord heeft, omdat de verdeling van de middelen en nadere uitwerking nog volgen.