Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 9.508 | N | 9.422 | N | 9.405 | N | 9.242 | N | 10.500 | N | 10.815 | N |
Baten | 657 | V | 210 | V | 617 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Saldo van baten en lasten | 8.852 | N | 9.212 | N | 8.788 | N | 9.242 | N | 10.500 | N | 10.815 | N |
Storting reserve | 13 | N | 17 | N | 12 | N | 12 | N | 11 | N | 11 | N |
Onttrekking reserve | 41 | V | 344 | V | 42 | V | 45 | V | 45 | V | 45 | V |
Resultaat | 8.824 | N | 8.885 | N | 8.759 | N | 9.208 | N | 10.467 | N | 10.781 | N |
Het saldo van baten, lasten en reservemutaties binnen de productgroep Sport neemt in 2026 af met € 0,1 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,2 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten toe met € 7.000. Dit betreft de ombuiging ' Temporiseren nieuwbouw zwembad Nieuw-Hoekelum'. Door uitstel van één jaar gaan de lasten lopen vanaf 2026.
De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is een bijdrage aan sportvereniging Advendo begroot van € 0,3 miljoen voor de herbouw van de kantine. Het bouwplan is in 2024 verder ontwikkeld, maar nog niet gereed en daarom is de bijdrage niet verstrekt aan de vereniging in 2024. Naar verwachting wordt de bouwvergunning in 2025 verstrekt en wordt de bijdrage aan de vereniging uitgekeerd ten laste van de Reserve Overlopende verplichtingen.
Renovatie zwembad de Vrije Slag
In de Programmabegroting 2024-2027 is voor zwembad De Vrije Slag budget beschikbaar gesteld voor renovatie van de machinekamer. In 2024 € 0,6 miljoen en in 2025 € 0,4 miljoen, dit betekent een daling van de lasten met € 0,4 miljoen in 2026 ten opzichte van 2025. In het hoofdstuk Wijzigingen begroting wordt de raad voorgesteld in te stemmen met een nieuwe bijdrage voor de zwembad Vrije Slag vanwege de nieuwe zwemwaterwet.
Teruggave SPUK MEOZ 2023
In 2023 hebben de zwembaden de Peppel, de Vrije Slag en Bosbad Lunteren via de gemeente een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor tegemoetkoming meerkosten energie openbare zwembaden. In 2025 hebben we de vaststellingsbeschikking ontvangen en tezamen dienen de zwembaden ruim € 0,4 miljoen terug te betalen. Voor de gemeente is dit een negatieve bate en een negatieve kostenpost in 2025.