Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 21.774 | N | 22.379 | N | 20.277 | N | 19.980 | N | 19.651 | N | 18.048 | N |
Baten | 5.082 | V | 1.518 | V | 1.518 | V | 1.518 | V | 1.518 | V | 1.518 | V |
Saldo van baten en lasten | 16.692 | N | 20.861 | N | 18.759 | N | 18.462 | N | 18.133 | N | 16.530 | N |
Storting reserve | 2.077 | N | 2.194 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 2.188 | V | 2.845 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 16.581 | N | 20.210 | N | 18.759 | N | 18.462 | N | 18.133 | N | 16.530 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Werk en Participatie neemt in 2026 af met € 1,45 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,25 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,6 miljoen. Dit betreft de ombuigingen Versoberen opdracht Werkkracht en beëindigen gemeentelijke bijdrage aan de Arbeidsmarktregio. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Participatiewet
De begrote lasten voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening, uitgevoerd door Werkkracht, dalen in 2026 met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2025. Deze daling wordt vooral verklaard door de volgende ontwikkelingen:
- Afname bijdrage Sociale Werkvoorziening: Door de verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers neemt de bijdrage aan Werkkracht af met € 0,4 miljoen.
- Afbouw Rijksbijdrage sociaal ontwikkelbedrijf: De beschikbare middelen van het Rijk voor het versterken van sociaal ontwikkelbedrijven nemen af met € 36.000.
- Daling personeelslasten: Door een gewijzigde doorverdeling van personeelslasten over de verschillende afdelingen dalen de lasten met € 60.000.
Arbeidsmarktregio (AMR)
Voor 2026 is nog geen begroting vastgesteld. Dit verklaart de daling van de lasten en de lagere onttrekking uit de reserve Arbeidsmarktregio Foodvalley ad € 2,85 miljoen ten opzichte van 2025. Na vaststelling van de begroting zullen de lasten en de onttrekking uit de reserve Arbeidsmarktregio Foodvalley budgettair neutraal worden verwerkt in de Perspectiefnota 2027–2030.
In de periode 2025–2028 ontvangen de arbeidsmarktregio’s een tijdelijk impulsbudget ter versterking van de gezamenlijke dienstverlening en de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Voor 2026 is aan onze regio, waarvan Ede centrumgemeente is, een lager bedrag aan aanvullende middelen toegekend (€ 1,1 miljoen) ten opzichte van 2025 (€ 1,55 miljoen). Deze lagere toekenning vertaalt zich in een afname van de lasten met € 0,45 miljoen.