Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 19.354 | N | 21.925 | N | 23.109 | N | 21.961 | N | 21.167 | N | 21.470 | N |
Baten | 20.810 | V | 21.946 | V | 23.094 | V | 22.774 | V | 22.034 | V | 22.560 | V |
Saldo van baten en lasten | 1.456 | V | 21 | V | 15 | N | 813 | V | 868 | V | 1.090 | V |
Storting reserve | 1.377 | N | 1.877 | N | 2.250 | N | 2.350 | N | 2.455 | N | 2.665 | N |
Onttrekking reserve | 492 | V | 410 | V | 657 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 570 | V | 1.446 | N | 1.607 | N | 1.538 | N | 1.587 | N | 1.575 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Duurzaamheid en Energie neemt in 2026 met € 0,2 miljoen toe ten opzichte van 2025. De belangrijkste verklaringen voor het verschil tussen de begroting 2025 en begroting 2026 zijn:
Afvalstoffenheffing
De baten en lasten van product Afval nemen per 2026 toe met € 1,0 miljoen. De lasten van product afval nemen per 2026 toe vanwege prijs- en loonkostenstijgingen (€ 0,4 miljoen.), het toewerken naar volledige kostendekkendheid (€ 0,4 miljoen) en areaaluitbreiding (€ 0,2 miljoen). Door het verbeteren van de kostendekkendheid neemt de storting naar de Algemene Reserve per 2026 toe. Product afval is een zogenaamd 'gesloten' product, waarbij de lasten worden gedekt door de afvalstoffenheffing. Als gevolg van deze kostenstijgingen stijgt de afvalstoffenheffing en nemen de geraamde inkomsten in de begroting toe. Voor nadere informatie over de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing verwijzen we naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Verkabeling hoogspanningslijn en uitbreiding onderstations
Door het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn en de uitbreiding van onderstations investeert Liander in onze netcapaciteit en gaan we netcongestie tegen. Liander brengt vanuit de afgesloten overeenkomsten periodiek kosten in rekening bij de gemeente. De gemeentelijke bijdrage wordt bekostigd vanuit de reserve Investeringsimpuls Ede. De lasten en onttrekking uit deze reserve liggen in 2026 € 0,1 miljoen hoger dan in 2025.
Duurzaamheid
In 2026 nemen de lasten met € 0,6 miljoen toe. In 2026 verwachten we de piek voor subsidieaanvragen voor het isoleren van woningen. Dit maakt onderdeel uit van de lokale aanpak isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma. In 2026 zullen we € 0,4 miljoen meer ontvangen rijksmiddelen inzetten voor de lokale aanpak isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.