Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 22.277 | N | 59.482 | N | 15.998 | N | 2.831 | N | 4.972 | N | 2.708 | N |
Baten | 18.952 | V | 38.647 | V | 7.921 | V | 997 | V | 2.334 | V | 112 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.325 | N | 20.835 | N | 8.077 | N | 1.835 | N | 2.638 | N | 2.596 | N |
Storting reserve | 1.480 | N | 1.088 | N | 1.774 | N | 969 | N | 173 | N | 173 | N |
Onttrekking reserve | 2.258 | V | 19.513 | V | 7.741 | V | 1.098 | V | 1.102 | V | 1.096 | V |
Resultaat | 2.547 | N | 2.411 | N | 2.109 | N | 1.706 | N | 1.710 | N | 1.673 | N |
De verschillen op de productgroep woningmarkt voor 2025 en 2026 worden verklaard door:
- Verwerking van de MPG 2025 in de begroting:
- De voorziene afsluiting van de negatieve plannen Kazerneterreinen en Kop van de Parkweg in 2025, zorgt zowel op lasten en baten voor een aanzienlijke afwijking (€24 miljoen).
- De overige afwijkingen op lasten, baten, stortingen en onttrekkingen betreffen verwerkingen van de plannen en het resultaat van het grondbedrijf. Daarbij is een afname van de investeringen in de plannen zichtbaar, mede omdat een deel van de plannen tot een einde komt.
- Verwerking van de Perspectiefnota 2026-2029 en de besluiten die in het kader van de Ontwikkel- en Investeringsstrategie genomen zijn. De impulsen vanuit de reserve Omgevingsvisie vinden met name in 2025 plaats. Hierdoor is een afname van € 9,8 miljoen op de lasten zichtbaar in 2026 en eenzelfde mutatie in de onttrekking reserve.
- Vanuit het woonfonds worden in 2025 nog stimuleringsbijdragen verstrekt (€ 1,1 miljoen), die in 2026 nog geen vervolg hebben.