Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 4.774 | N | 4.169 | N | 3.584 | N | 3.343 | N | 3.306 | N | 3.072 | N |
Baten | 1.284 | V | 711 | V | 504 | V | 504 | V | 504 | V | 504 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.490 | N | 3.458 | N | 3.079 | N | 2.839 | N | 2.802 | N | 2.568 | N |
Storting reserve | 8 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 534 | V | 50 | V | 50 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 2.964 | N | 3.408 | N | 3.029 | N | 2.839 | N | 2.802 | N | 2.568 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Economische Ontwikkeling neemt in 2026 af met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 10.000. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 150.000. Dit betreft de ombuigingen beëindigen programmasturing Food ter hoogte van € 150.000.
De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
- Bij Food vervallen per 2026 incidentele middelen voor de inrichtingskosten van de volkstuinen Doornboshoeve (€ 50.000) en voor de impuls voedselaanpak (€ 110.000).
- De ZonMW subsidie voor gezonde voedselomgeving loopt af in 2025. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten af met € 160.000, waardoor deze per saldo neutraal is.
- De middelen die bij de Programmabegroting 2024-2027 incidenteel zijn toegekend voor stimulering verenging en aanpak urgente thema's bedrijventerreinen vervallen per 2026 (€ 80.000).