Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 7.110 | N | 6.597 | N | 6.480 | N | 6.467 | N | 6.475 | N | 6.261 | N |
Baten | 5.448 | V | 4.788 | V | 4.679 | V | 4.679 | V | 4.679 | V | 4.366 | V |
Saldo van baten en lasten | 1.662 | N | 1.809 | N | 1.801 | N | 1.788 | N | 1.796 | N | 1.895 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.863 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 201 | V | 1.809 | N | 1.801 | N | 1.788 | N | 1.796 | N | 1.895 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Onderwijsondersteuning neemt in 2026 met € 8.000 af ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 37.000. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 40.000. Dit betreft de ombuiging “Ondersteuning samenwerkende partijen onderwijs versoberen”. De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Versterking van school- en jongerenwerk
Conform eerdere besluitvorming worden in 2026 bestaande werkzaamheden uitgebreid. Het betreft de verbreding van schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs en de inzet van jongerenwerk in het voortgezet onderwijs. Voor deze uitbreiding zijn extra middelen beschikbaar gesteld, waardoor de lasten in 2026 met circa € 0,1 miljoen toenemen.
Incidentele middelen samenwerking onderwijs
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programma Versterken Samenwerking Onderwijs. Deze middelen waren tijdelijk bedoeld ter ondersteuning van initiatieven die de samenwerking tussen onderwijs en gemeente versterken. Omdat deze incidentele middelen per 31 december 2025 vervallen, dalen de lasten in 2026 met circa € 0,1 miljoen.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Na een looptijd van vier jaar komt de inzet van het NPO-budget ten einde. Deze rijksmiddelen zijn ingezet ter ondersteuning van scholen en partners bij het inlopen van onderwijsachterstanden die tijdens en na de coronaperiode zijn ontstaan. Met het vervallen van deze tijdelijke financiering halverwege 2025 dalen zowel de baten als de lasten structureel met circa € 0,1 miljoen in 2026.