Bestuur en Organisatie

Productgroep Bestuur

Bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

14.816

N

14.849

N

8.082

N

7.736

N

7.721

N

7.797

N

Baten

3.348

V

7.010

V

39

V

9

V

9

V

9

V

Saldo van baten en lasten

11.467

N

7.840

N

8.043

N

7.727

N

7.712

N

7.788

N

Storting reserve

529

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

Resultaat

11.996

N

7.840

N

8.043

N

7.727

N

7.712

N

7.788

N

Naast de kosten voor de benodigde ambtelijke ondersteuning voor de Gemeenteraad en College voor Burgemeester en Wethouders lopen ook de financiële effecten van een aantal bestuurlijke samenwerkingen via programma 8. Bijvoorbeeld het programma Vitale Vakantieparken, RegioDeal Fase 2 en Regio Food Valley.

Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Bestuur neemt in 2026 toe met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,2 miljoen. Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten af met € 0,4 miljoen. Dit betreft de ombuigingen versoberen budget Expertisepunt Participatie (€ 115.000 V) Rekenkamer (€ 58.000) en Efficiency netwerkpartners (€220.000 V) . De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:

Bij de Perspectiefnota 2026-2029 zijn de volgende middelen vanaf 2026 beschikbaar gesteld:

  • Uitbreiding administratieve ondersteuning   € 112.000
  • Kosten voor de bestuurswissel    € 130.000

De genoemde bestuurlijke samenwerkingen zorgen voor de volgende mutaties op de lasten én baten:

  • De Regio Deal fase 2 € 4,8 miljoen minder lasten en baten in verband einde projectperiode (minder ontvangen subsidies en ook uitgaven).
  • Afbouw programma, formeel loopt het programma Vitale Vakantieparken per 31-12-2025 af: € 0,9 miljoen minder lasten en baten.
  • Afbouw Gebiedsopgave Veluwe: € 1,3 miljoen minder lasten en baten.
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2025 14:20:53 met de export van 10/01/2025 14:04:27