Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 6.163 | N | 5.799 | N | 5.966 | N | 5.382 | N | 5.216 | N | 4.842 | N |
Baten | 2.902 | V | 2.186 | V | 2.231 | V | 2.231 | V | 2.231 | V | 1.837 | V |
Saldo van baten en lasten | 3.261 | N | 3.614 | N | 3.735 | N | 3.150 | N | 2.985 | N | 3.005 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 75 | V | 0 | N | 160 | V | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 3.261 | N | 3.539 | N | 3.735 | N | 2.990 | N | 2.985 | N | 3.005 | N |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Dienstverlening neemt in 2026 toe met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2025. Toekenning van de reguliere loon- en prijscompensatie 2026 zorgt voor stijging van de lasten met € 0,17 miljoen.
De belangrijkste verklaringen voor het resterende verschil tussen de begroting 2025 en 2026 zijn:
Verbeteren Dienstverlening
In de Programmarekening 2024 is via resultaatbestemming een bedrag van € 75.000 doorgeschoven naar 2025. Dit bedrag komt in de begroting 2026 niet meer voor.
Budget Verkiezingen
Omdat er in 2025 geen verkiezingen waren voorzien, is voor 2025 het budget incidenteel afgeraamd met € 0,3 miljoen. In 2026 is de begroting weer volledig.
Leges
De verwerking van de inflatie op de leges burgerzaken leidt tot extra baten van € 47.000