Tabel 6.5.3 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026-2025 | |
Primaire personeelskosten (inclusief inhuur) | 26.120 | 28.965 | 30.198 | 1.233 | |
Secundaire personeelskosten | 3.971 | 4.865 | 5.076 | 211 | |
Automatisering | 5.548 | 7.783 | 7.750 | -33 | |
Huisvesting | 5.615 | 6.624 | 5.967 | -657 | |
Profitcenters | - | - | 296 | 296 | |
Overig | 1.178 | 890 | 1.059 | 169 | |
Totaal overhead | 42.432 | 49.127 | 50.346 | 1.220 | |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -3.937 | -4.584 | -5.779 | -1.195 | |
Netto overhead | 38.495 | 44.542 | 44.567 | 25 | |
Bovenstaande tabel bevat enkel de (loon)kosten voor overhead. De totale loonkosten en inhuurkosten van de organisatie worden toegelicht in het onderdeel Personeel en organisatie. | |||||
De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door een toename in formatie en de verwerking van de looncompensatie. Naast deze stijging is in 2026 echter ook de taakstellende opdracht "Organisatie en Efficiency' voor het onderdeel Personeel en Organisatie ad € 1,5 miljoen verwerkt.
De toegenomen formatie vertaalt zich ook naar hogere automatiserings- en huisvestingskosten. Per saldo neemt echter de raming van de huisvestingskosten af ten opzichte van 2025. Hier is het effect zichtbaar van de verwerking in 2026 taakstellende opdracht "Organisatie en Efficiency' voor het onderdeel Huisvesting en Facilitair.
De raming voor de profitcenters is als gevolg van de afsloten contracten voor dienstverlening aan derden. Deze middelen worden in de loop van het jaar overgebracht naar de dienstverlenende afdelingen.